|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3747-79-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. (DESDE LOURDES, LICEO C-15 Y MUNICIPALIDAD), Orden de Compra codigo: 3747-79-AG23 dirigida a ELECTRIRIEGO SPA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
REMBERTO VALDES 308 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
43700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
REMBERTO VALDES 308 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-03-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ELECTRIRIEGO SPA |
|
Razón Social |
ELECTRIRIEGO SPA
|
|
R.U.T. |
77.347.456-7 |
|
Sucursal |
ELECTRIRIEGO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad | CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. | CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. |
$ 230.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.000
|
$ 230.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 230.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.700
|
|
$ 273.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.