Orden de Compra. Nº3747-79-AG23 "ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. (DESDE LOURDES, LICEO C-15 Y MUNICIPALIDAD), Orden de Compra codigo: 3747-79-AG23 dirigida a ELECTRIRIEGO SPA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-79-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. (DESDE LOURDES, LICEO C-15 Y MUNICIPALIDAD), Orden de Compra codigo: 3747-79-AG23 dirigida a ELECTRIRIEGO SPA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil:
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003.001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 43700
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRIRIEGO SPA
Razón Social ELECTRIRIEGO SPA
R.U.T. 77.347.456-7
Sucursal ELECTRIRIEGO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadCAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD.CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE MATERIALES A BODEGAS DE DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.347.456-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.116.624-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.