1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-818-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TINTAS PARA DESAMU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 95212,04 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER HP Q7553A TONER HP Q7553A $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.260 $ 235.260 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER HP CE278A TONER HP CE278A $ 57.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.411 $ 171.411 12171703 Tintas 5 Unidad no definida TINTAS HP 122 NEGRA TINTAS HP 122 NEGRA $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.970 $ 41.970 12171703 Tintas 5 Unidad no definida TINTAS HP 122 COLOR TINTAS HP 122 COLOR $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.475 $ 52.475

Total Neto	$ 501.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.212
TOTAL OC	$ 596.328