1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-861-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE SAN IGNACIO POR PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4911,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón OLEO VERDE ESMERAL IRIS OLEO VERDE ESMERAL IRIS $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 86131502 Pintura 1 Galón OLEO AZUL PACIFICO IRIS OLEO AZUL PACIFICO IRIS $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro AGUARRAS MINERAL AGUARRAS MINERAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 25.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.912
TOTAL OC	$ 30.762