1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-889-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 13798,75 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 1 Unidad FIELTRO ROLLO 15 LIBRAS FIELTRO ROLLO 15 LIBRAS $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 11121603 Troncos 8 Unidad PINO CEPILLADO DE 1X5 PINO CEPILLADO DE 1X5 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 39111801 Resistencias de lámparas 5 Unidad BALAT BALAT $ 3.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.335 $ 16.335 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE AL AGUA GALON TRICOLOR ESMALTE AL AGUA GALON TRICOLOR $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.428 $ 31.428

Total Neto	$ 72.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.799
TOTAL OC	$ 86.424