1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-893-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES (LENTES OPTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-36-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA CUELLAR RIQUELME Razón Social ANGELICA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal ANGELICA CUELLAR RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 3 Unidad 3 LENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM SAN IGNACIO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2009. 3 LENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM SAN IGNACIO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2009. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 Lentes 11 Unidad 11 LENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM QUIRIQUINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2009. 11 LENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM QUIRIQUINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2009. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630