1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-893-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra LETRERO LUMINOSO PARA CESFAM SAN IGNACIO. PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-92-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta navarro Razón Social NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO Y OTRA R.U.T. 53.304.267-8 Sucursal imprenta navarro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad no definida LETRERO LUMINOSO 2X1 INCLUYE LETRERO 70X140 Y ADHESIVO FROSTER DE 55X20 CM. LETRERO LUMINOSO 2X1 INCLUYE LETRERO 70X140 Y ADHESIVO FROSTER DE 55X20 CM. $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190