Orden de Compra. Nº3747-91-SE19 "MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE SALA PARA TALLERES ITEM "LA PREVENCIÓN ESTA EN LA MENTE ACTIVA Y CONSCIENTE", CESFAM SAN IGNACIO, POR PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, 2018."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-91-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE SALA PARA TALLERES ITEM "LA PREVENCIÓN ESTA EN LA MENTE ACTIVA Y CONSCIENTE", CESFAM SAN IGNACIO, POR PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, 2018.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-21-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 191605,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Ventanas fijas1Unidad no definidaVENTANA FIJA 1,03 X 1,04 DE ALUMINIOVENTANA FIJA 1,03 X 1,04 DE ALUMINIO $ 60.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
30171609
Ventanas fijas1Unidad no definidaVENTANA DE BAÑO 39,2 X 54 ALUMINIOVENTANA DE BAÑO 39,2 X 54 ALUMINIO $ 37.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
30171609
Ventanas fijas2Unidad no definidaVENTANAS HEXAGONALES EN 5MM SOLAR COOL VENTANAS HEXAGONALES EN 5MM SOLAR COOL $ 370.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.000 $ 741.000
30171505
Puertas de metal1Unidad no definidaPUERTA ALUMINIO 2,02 X 0,95PUERTA ALUMINIO 2,02 X 0,95 $ 169.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 169.600
Total Neto $ 1.008.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.606
TOTAL OC $ 1.200.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.