1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-932-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED PARA FARMACIA DE CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA AÑO 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-113-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LT R.U.T. 76.214.071-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222624 Equipo de interconexión óptica 5 Unidad no definida PUNTOS DE RED NO PROTEGIDOS PUNTOS DE RED NO PROTEGIDOS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad no definida SWITCH SWITCH $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600