1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3748-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ARREGLO CANCHA FUTBOL PTA CHOROS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3707-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Y Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 26080,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora T&T Ltda. Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.124.639-9 Sucursal Importadora T&T Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO DE LOS DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y OTROS, ID DE MERCADO PÚBLICO N° 3707-37-LE13 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° C02-2016, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016 $ 137.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.265 $ 137.265

Total Neto	$ 137.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.080
TOTAL OC	$ 163.345