1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT APOYO ESC PTA COLORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna 34 Impuesto 99518,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTAENTRE LIBROS COM LIBR R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Juguetes didácticos 1 Unidad no definida DIVERSOS MAT DE APOYO SEGUN COTIZ Nº 4 DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMNISTRO MATERIALES DE APOYO A LA EDUC LIC 3749-22-LE11 DIVERSOS MAT DE APOYO SEGUN COTIZ Nº4 DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMNISTRO MATERIALES DE APOYO A LA EDUC LIC 3749-22-LE11 $ 523.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.782 $ 523.782

Total Neto	$ 523.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.519
TOTAL OC	$ 623.301