1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-114-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 17863,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUÑOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida PRIMERO: La necesidad de realizar mantenciones y entrega de insumos (Tóner) a la fotocopiadora del Departamento de Educación correspondiente al mes de Julio. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Convenio de Suministro 3749-1-L122. 1. Apruébese el servicio, bajo la modalidad de Convenio de Suministro y la emisión de Orden de Compra, a la proveedora Marta Muñoz Saavedra R.U.T 9.991.410-6, por la suma neta de $ 94.020 (Noventa y cuatro mil veinte pesos.) más I.V.A. $ 94.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.020 $ 94.020

Total Neto	$ 94.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.864
TOTAL OC	$ 111.884