1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-117-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra P.I.E Pedro Pablo Muñoz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 29616,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2012 Título Descripción DE LA ENTREGA DESDE LUNES A VIERNES 08:30 A 16:00 HORAS. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad no definida La necesidad de suministrar al Proyecto de Integración Escolar, Escuela Pedro Pablo Muñoz, Localidad de la Higuera, de materiales de enseñanza. Autorícese la cotización N° 7807273319, y por lo tanto, autorícese la emisión de Orden de Compra. $ 155.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.874 $ 155.874

Total Neto	$ 155.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.616
TOTAL OC	$ 185.490