1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-151-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Presentaciones Esc San Andres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 45360,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida La necesidad de suministrar a la Escuela San Andrés, de Material de enseñanza, para las actividades de presentación de los alumnos, en la localidad de Cruz Grande. El Convenio de Suministro, denominado “Convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”, generado en la Licitación pública ID 3749-15-LE11 $ 238.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.739 $ 238.739

Total Neto	$ 238.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.360
TOTAL OC	$ 284.099