1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3749-1-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 3,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad convenio de suministro y mantención de impresoras Contrato de fotocopiadora Ricoh Incluye mantenciones mensuales .Entrega de 1 toner originales al mes, repuestos e insumos incluidos. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20 $ 20

Total Neto	$ 20
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4
TOTAL OC	$ 24