1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra extraccion Escuela Los Choros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioseptic Razón Social NAZARIO NELSON ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 10.509.094-3 Sucursal Bioseptic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida PRIMERO: La necesidad de realizar el servicio de extracción de aguas servidas, a la Escuela de la Localidad de Los Choros. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, y el servicio no supera las 10 UTM. 1. Apruébase y Regularícese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Nazario Espinoza R.U.T 10.509.094-3, por la suma neta de $ 145.000 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos) más I.V.A $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550