1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadora Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 22432,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Ibaceta Saavedra Razón Social MARIO RODOLFO IBACETA SAAVEDRA R.U.T. 6.387.916-9 Sucursal Mario Ibaceta Saavedra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida 1. Apruébese el servicio, bajo la modalidad de Convenio de Suministro y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Mario Rodolfo Ibaceta Saavedra R.U.T 6.387.916-9, por la suma neta de $ 118.064 (Ciento dieciocho mil, sesenta y cuatro pesos.) más I.V.A. PRIMERO: La necesidad de realizar mantenciones y entrega de insumos (Tóner) a la fotocopiadora del Departamento de Educación correspondiente al mes de Noviembre 2018. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Convenio $ 118.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.064 $ 118.064

Total Neto	$ 118.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.432
TOTAL OC	$ 140.496