1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-202-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat Ens Los Choros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 120360,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103923 Esqueleto, hueso o especímenes de concha 1 Unidad no definida La necesidad de dar ejecución a las acciones contenidas en los planes de mejoramiento, con materiales de enseñanza, para la escuela de Los Choros, de la localidad de Los Choros. Autorícese la cotización N° 181, y por lo tanto, autorícese la emisión de Orden de Compra con cargo a la Licitación ID 3749-22-LE11, al proveedor Ivonne Noelia Carrasco Acosta , R.U.T. 52.004.923-1. $ 633.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.478 $ 633.478

Total Neto	$ 633.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.361
TOTAL OC	$ 753.839