1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-213-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 21884,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUÑOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 115.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.180 $ 115.180

Total Neto	$ 115.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.884
TOTAL OC	$ 137.064