1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-221-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Extintores Establecimeintos Educacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Unidad no definida Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Convenio Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedora Marcela peña y Lillo Opazo R.U.T 7.124.572-7 La necesidad de la recarga de extintores de incendio para las Escuelas, Jardines Infantiles, Sala Cuna, de la comuna para la seguridad y prevención de un buen funcionamiento de los establecimientos. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000