1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-368-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA PUNTA COLORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 320053,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 Título Descripción FACTURA ANTICIPADA FACTURA CON FECHA DE HOY 29 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Zhoe office . Razón Social COMERCIALIZADORA PAOLA ALEJANDRA ARAYA PIZARRO E.I R.U.T. 77.276.488-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Zhoe office . Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad no definida PRIMERO: La necesidad de adquirir Material de Enseñanza para la Escuela Punta Colorada. SEGUNDO: Que el servicio antes mencionado se realiza a través de Trato Directo Art.10° letra f). 1. Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Comercializadora Paola Araya E.I.R.L Ltda. R.U.T 77.276.488-K por la suma de $ 1.684.490 (Un millón, seiscientos ochenta y cuatro mil, cuat $ 1.684.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684.490 $ 1.684.490

Total Neto	$ 1.684.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.053
TOTAL OC	$ 2.004.543