1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-37-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 28616,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida PRIMERO: La necesidad de realizar mantenciones y entrega de insumos (Tóner) a la fotocopiadora del Departamento de Educación.- SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Convenio de Suministro. 1. Apruébase y Regularícese el servicio, bajo la modalidad de Convenio de Suministro y la emisión de Orden de Compra, a la proveedora Marta Muñoz Saavedra R.U.T 9.991.410-6, por la suma neta de $ 150.615 (Ciento cincuenta mil, seiscientos quince pes $ 150.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.615 $ 150.615

Total Neto	$ 150.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.617
TOTAL OC	$ 179.232