1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-50-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Jardin Infantil Frutilandia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 73472,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2012 Título Descripción Distribucion Materiales Distribuir materiales por  nombre del establecimiento factura o o/c. Clausula Entrega. Entrega de material a Pedro Pablo Muñoz n°15, La higuera, en horarios de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 Horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad no definida La necesidad de suministrar al jardin Infantil Frutilandia, segun la cotizacion n° 7807262304, segun convenio Suministro 3749-15-LE11. La necesidad de suministrar al jardin Infantil Frutilandia, segun la cotizacion n° 7807262304, segun convenio Suministro 3749-15-LE11. $ 386.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.697 $ 386.697

Total Neto	$ 386.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.472
TOTAL OC	$ 460.169