Orden de Compra. Nº3749-546-SE14 "Servicio de movilización"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-546-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de movilización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor german
Razón Social german patricio yañez gonzalez
R.U.T. 7.757.580-4
Sucursal german
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de trasladar a los párvulos del Jardín Infantil Capullito de la localidad de La Higuera hasta la Escuela Jose Santos Ossa de la localidad de El Trapiche, encuentro CEAZA. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, por ser inferior a 03 UTM, se adjuntan cotizaciones. 1. Apruébese y regularícese la contratación del servicio, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Germán Yáñez González R.U.T 7.757.580-4, por la suma neta de $ 100.000 (Cien mil pesos) Exento de I.V.A. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.