1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Escuela Punta de Choros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 27596,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2012 Título Descripción DE LA ENTREGA DE LUNES A VIERNES DESDE LA 08:30 A 16:00 HORAS DE LA ENTREGA DE LA ENTREGA EN PEDRO PABLO MUÑOZ N 15, LA HIGUERA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida La necesidad de suministrar a la Escuela Punta de Choros. segun la cotizacion N°7807268340, por la suma de $145.244 mas IVA. La necesidad de suministrar a la Escuela Punta de Choros. Licitación 3749-15-LE11, denominada “convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”.(Materiales de Oficina). $ 145.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.244 $ 145.244

Total Neto	$ 145.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.596
TOTAL OC	$ 172.840