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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3749-64-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc. Carlos Condell P.I.E |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3749-15-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
343991,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2012 |
| DE LA ENTREGA | EN PEDRO PABLO MUÑOZ N°15, LA HIGUERA, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 08:30 A 16:00 HORAS |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121148
| Papel lustre | 1 | Unidad no definida | La necesidad de suministrar a la Escuela Carlos Condell, Proyecto de Integración, Caleta Hornos. Segun la Cotizacion N° 7807264896, por un monto de $ 1.810.483, mas IVA. | La necesidad de suministrar a la Escuela Carlos Condell, Proyecto de Integración, Caleta Hornos, de materiales de librería.
Licitación 3749-15-LE11, denominada “convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”.
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$ 1.810.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.810.483
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$ 1.810.483
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Total Neto
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$ 1.810.483
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 343.992
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$ 2.154.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.