1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-68-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Esc Pedro Pablo Muñoz P.I.E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 392294,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2012 Título Descripción DE LA ENTREGA DE LA ENTREGA EN PEDRO PABLO MUÑOZ N°15 LA HIGUERA, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.  DE EL HORARIO DE EL HORARIO DESDE LAS 08:30 HORAS A 16:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTAENTRE LIBROS COM LIBR R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111802 Láminas de dibujo 1 Unidad no definida al proveedor Ivonne Noelia Carrasco Acosta , R.U.T. 52.004.923-1 por la suma de $ 2.064.706, mas IVA. suministrar al Proyecto de Integración, de la Escuela Pedro Pablo Muñoz, La Higuera, de materiales textos y materiales de apoyo a la educación. Licitación 3749-22-LE11, denominada “convenio de suministros múltiple textos y materiales de apoyo a la ed $ 2.064.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.706 $ 2.064.706

Total Neto	$ 2.064.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.294
TOTAL OC	$ 2.457.000