1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-69-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Escuela Carlos Condell Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 13292,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2012 Título Descripción DE LA ENTREGA DE LA ENTREGA EN PEDRO PABLO MUÑOZ N°15, LA HIGUERA, DESDE LAS 08:30 A 16:00 HORAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad no definida Adjudíquese la cotización N° 7807269260, al proveedor Comercial Red office , R.U.T. 77.012.870-6 por la suma de $ 69.958, mas IVA. La necesidad de suministrar a la Escuela Carlos Condell, Caleta Los Hornos, insumos computacionales para su buen funcionamiento. Licitación 3749-15-LE11, denominada “convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”. $ 69.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.958 $ 69.958

Total Neto	$ 69.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.292
TOTAL OC	$ 83.250