1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA COLEGIO PEDRO PABLO MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 763800 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2024 Título Descripción certificado EN CASO DE FACTORIZAR SE SOLICITA ADJUNTAR UN CERTIFICADO  DONDE INDIQUE QUE SU FACTURA SERA CEDIDA A UN FACTORING ENVIAR  AL MAIL MYANEZ@MUNILAHIGUERA.CL SI USTED NO LO INDICA NO LOS HACEMOS RESPONSABLE SI SU FACTURA ES PAGADA AL PROVEEDOR DIRECTO Y NO AL FACTORING 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HS RECURSOS PEDAGOGICOS Razón Social DISEÑO HELIO ALBOR SANTANDER DE LA FUENTE E.I.R.L. R.U.T. 76.420.318-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HS RECURSOS PEDAGOGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103804 Mapas históricos 1 Unidad no definida PRIMERO: Adquirir material de Enseñanza Educativo para el Colegio Pedro pablo muñoz de la Localidad de La Higuera. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, al ser proveedor único (Reglamento Ley 19.886, Articulo 10 Letra e) Compras Públicas) por ser titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual licencias y otros. TERCERO: La adquisición se encuentra inserta en el PME 2024, Acción: Gestión de Recursos. 1. Apruébese la emisión de orden de Compra, bajo la modalidad de Trato Directo, al proveedor denominado Diseño Helio Albor Santander de La Fuente E.I.R.L R.U.T: 76.420.318-6, por un monto de $ 4.020.000 (Cuatro millones, veinte mil pesos) exenta de $ 4.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.000 $ 4.020.000

Total Neto	$ 4.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.800
TOTAL OC	$ 4.783.800