1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-93-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ESCRIT J.INF. SIRENITA CALETA LOS HORNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna 34 Impuesto 35362,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápices de grafito 1 Unidad no definida DIVERSOS MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN COTIZACION Nº7807240711 SEGUN CONVENIO SUMINISTRI 3749-15-LE11 DIVERSOS MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN COTIZACION Nº7807240711 SEGUN CONVENIO SUMINISTRI 3749-15-LE11 $ 186.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.121 $ 186.121

Total Neto	$ 186.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.363
TOTAL OC	$ 221.484