1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-140-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Electrodos De Monitorización Con Soporte De Foam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02, La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 9975 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02, La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, LA HIGUERA , MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA , DEPTO DE SALUD A NOMBRE DE BELLA GUERRERO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115604 Electrodos de pH 300 Unidad Electrodos De Monitorización Con Soporte De Foam (se adjunta EE.TT), se debe adjuntar cotización con lo solicitado, indicando las características).   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 52.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.975
TOTAL OC	$ 62.475