1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-163-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPTO.SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3750-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 287394,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENCIONES MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA, PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO SALUD $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000