1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-191-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3750-14-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3750-14-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 148428 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sustenta Verde Razón Social SUSTENTA VERDE LIMITADA R.U.T. 76.795.886-2 Sucursal Sustenta Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151505 Semillas o almácigos de zapallo italiano 1 Global ITEM III “ALMACIGOS" listado y descripción de los almacigos indicado en las Especificaciones Técnicas Adjuntas. ITEM III “ALMACIGOS $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 27112004 Palas 1 Global ITEM V “HERRAMIENTAS" Listado y descripción indicado en las Especificaciones Técnicas Adjuntas. ITEM V “HERRAMIENTAS $ 301.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.200 $ 301.200

Total Neto	$ 781.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.428
TOTAL OC	$ 929.628