1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA ESTERILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3750-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 219279 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. $ 1.154.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.100 $ 1.154.100

Total Neto	$ 1.154.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.279
TOTAL OC	$ 1.373.379