1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-236-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES VEHÍCULOS DE RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 33333,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JuanGalleguillosZambra Razón Social JUAN ALEJANDRO GALLEGUILLOS ZAMBRA R.U.T. 7.952.658-4 Sucursal JuanGalleguillosZambra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Global PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL PROVEEDOR. PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL PROVEEDOR. $ 300.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.002 $ 300.002

Total Neto	$ 300.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.334
TOTAL OC	$ 333.336