1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3750-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3750-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 250,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Global SEGUN LISTADO DETALLADO EN ITEM I DENOMINADO "COMPRIMIDOS", EN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PT00000 OFERTA OPKO SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO A VALORES OFERTADOS SON UNITARIOS NETOS COMPRIMIDOS Y VALOR UNITARIO CAJA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A. $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321 $ 1.321

Total Neto	$ 1.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251
TOTAL OC	$ 1.572