1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN A ESTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 21267,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR DE FECHA 13-03-2018 REALIZADA POR IVES CORTES. SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR DE FECHA 13-03-2018 REALIZADA POR IVES CORTES. $ 111.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.933 $ 111.933

Total Neto	$ 111.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.267
TOTAL OC	$ 133.200