1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FUSO DPSL-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3750-12-CO18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 226563,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global SEGUN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO, CORREA ALTERNADOR, ESPEJO INFERIOR, PIOLAS DE FRENO, BALATAS, KIT DE EMBRAGUE CORRESPONDIENTE A FUSO, PLACA ÚNICA DPSL-33 DE LA RED DE SALUD. $ 1.192.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.437 $ 1.192.437

Total Neto	$ 1.192.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.563
TOTAL OC	$ 1.419.000