1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS PARA LA RED DE SALID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3750-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 433578,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MENVAL LTDA Razón Social Servicios Integrados Menval Limitada R.U.T. 76.399.241-1 Sucursal MENVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN N° 496 DE FECHA 18-02-2020. La necesidad de adquirir insumos de curaciones necesarios para efectuar prestaciones de pie diabético, lesiones por presión en pacientes dismovilizados y ulceras venosas. $ 2.281.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.990 $ 2.281.990

Total Neto	$ 2.281.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.578
TOTAL OC	$ 2.715.568