1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-69-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE PAGA POR TRANSFERENCIA. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 22012,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global COTIZACIÓN N°202.366 DE 27-04-2021 La necesidad de adquirir materiales de construcción para mejoramiento de Container que se encuentra ubicado en Rancho de Tierra, comuna de La Higuera, el cual será adaptado para cumplir con rondas médicas, con el objetivo de proporcionar una atenció $ 115.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.857 $ 115.857

Total Neto	$ 115.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.013
TOTAL OC	$ 137.870