1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 75973,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. Realizar mantenimiento, recarga de extintores y sistema de redes húmedas, perteneciente a la red de salud municipal de la comuna de La Higuera. $ 399.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.860 $ 399.860

Total Neto	$ 399.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.973
TOTAL OC	$ 475.833