1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-1335-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS ESC. AMMILLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 13341,04 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 14 Unidad CAJA NEW HANDYBOX M-10LTS. C/TAPA   $ 3.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.798 $ 42.798 24112404 Caja 1 Unidad CAJA HERRAMIENTAS TRUPER CHA-14N   $ 7.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.368 $ 7.368 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad ENCHUDE EMBUTIDO CASTILLO GRAFITO DOBLE   $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.642 $ 6.642 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 8 Unidad INTERRUPTOR EMBUTIDO CASTILLO 9/12 GRAFITO   $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408 $ 13.408

Total Neto	$ 70.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.341
TOTAL OC	$ 83.557