1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO LA FRONTERA DE VILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-76-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 36716,36 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153306 Brocha de corte 4 Unidad 4 PUERTAS OREGON 70X2MTRS, SEGUN COTIZACION Nº 26001   $ 48.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.244 $ 193.244

Total Neto	$ 193.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.716
TOTAL OC	$ 229.960