1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-183-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna * Impuesto 142241,299686 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida   2 TONER LBP 3200 $ 37.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.016 $ 74.017 12171703 Tintas 2 Unidad no definida   2 TINTAS COLOR HP 2280 $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 14111511 Papel de escribir 60 Unidad no definida   60 RESMAS TAMAÑO CARTA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.445 44103103 Tóner 10 Unidad   10 TONER HP LASER JET MSP 1120 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.151 12171703 Tintas 2 Unidad   2 TINTAS NEGRA HP 2280 21 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 44103103 Tóner 4 Unidad   4 Toner LBP 3000 $ 37.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.572 $ 148.571

Total Neto	$ 748.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.241
TOTAL OC	$ 890.879