1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-216-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN ORUGUITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 124248,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mely Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS R.U.T. 8.639.726-9 Sucursal Comercial Mely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida   SABANILLAS DE PAPEL $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.700 $ 185.700 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida   PAPEL CONFORT $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida   LIMPIAVIDRIOS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad no definida   CIF $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 14111703 Toallas de papel 20 Pieza   TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 8.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.900 $ 177.900 30161710 Suelos laminados 5 Unidad no definida   TRAPEROS PARA EL PISO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 31 Unidad no definida   JABON DE GLICERINA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.590 $ 89.590 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 15 Unidad no definida   CLOROX 4 LITROS $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200

Total Neto	$ 653.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.249
TOTAL OC	$ 778.189