Orden de Compra. Nº3751-246-SE19 "TRANSPORTE JARDIN CECI GALPONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-246-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE JARDIN CECI GALPONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3751-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 523. 2do Piso. Oficina de Finanzas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA HERRERA BENITEZ
Razón Social LORENA DEL CARMEN HERRERA BENITEZ
R.U.T. 10.789.076-9
Sucursal LORENA HERRERA BENITEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadEL SERVICIO DE TRANSPPORTE SE EFECTUO -DESDE EL 15 AL 30 DE ABRIL TOTAL 12 DIAS HABILES $1.380.000 : 22 DIAS HABILES=$62.727 $62.727X12 DIAS DE RECORRIDO=752.724SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON AUXILIAR Y EQUIPAMIENTO PARA PRE BÁSICOS. SILLAS Y CINTURONES DE DOS PUNTAS EN CADA ASIENTO $ 752.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.724 $ 752.724
Total Neto $ 752.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 752.724

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.