1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-313-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para actividad pedagógica, El Esfuerzo. SP 517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3751-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 27702 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios gastronomicos MC Razón Social MARÍA CECILIA CÁCERES BURGOS R.U.T. 10.543.789-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios gastronomicos MC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad Menú 10: Coctel étnico: 100 gr. Ceviche cochayuyo 3 40 gr. Sopaipillas 3 c/u Tortillas 3 50 gr. Pebre (cilantro, cebolla, tomate, aliños, entre otros. Con y sin ají. 2 c/u Huevo Duro 1 100 gr. Carne de vacuno en trozos, cocida, con aliños (merquén opcional) 3 200 gr Quiche de pollo 2 100 gr. Catutos 3 200 gr. Kuchen frutas 1 200 cc Jugo natural 1 c/u Bebida gasificada (237 cc), agua mineral con y sin gas (237 cc) o jugo tipo néctar (300 cc). Formato individual y envase de vidrio, Embonor Coca-Cola o equivalente. 1 200 cc.Te (lipton o equivalente) o Café con o sin cafeína (Nescafe o equivalente) o agua de hierbas variedades (lipton o equivalente) 1 CONTRATO DE SUMINISTRO "SERVICIO DE CATERING", SEGÚN INDICA ANEXO N° 4. $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800

Total Neto	$ 145.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.702
TOTAL OC	$ 173.502