1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-346-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CEMENTO Y FIERROS COMUY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 523. 2do Piso. Oficina de Finanzas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 8699,53 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad 1 PERFIL CUADRADO 75X75X2.00 X BARRA   $ 29.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.353 $ 29.353 30111601 Cemento 3 Unidad 3 BOLSAS DE CEMENTO MELON ESPECIAL 25 KG.   $ 5.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.434 $ 16.434

Total Neto	$ 45.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.700
TOTAL OC	$ 54.487