1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-375-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 50337,84 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zapateria y Deportes Correa Razón Social PEDRO ERNESTO CORREA ROCO R.U.T. 7.887.305-1 Sucursal Zapateria y Deportes Correa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 14 Unidad no definida GALVANO CRISTAL   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.936 $ 152.936 49101704 Galvanos 14 Unidad no definida GRABADOS LASER SOBRE GALVANO   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 264.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.338
TOTAL OC	$ 315.274