1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-386-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES GIRA DE ESTUDIOS LICEO LA FRONTERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-45-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 33529,3 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erlinda Fernandez Contreras Razón Social ERLINDA BLANCA FELICINDA FERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 6.416.139-3 Sucursal Erlinda Fernandez Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS, GIRA DE ESTUDIOS PRE KINDER Y KINDER, LICEO LA FRONTERA DE VILLA COMUY, SEGUN LICITACION Nº 3708-45-LE13, LINEA DE ADJUDICACION Nº 8, COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO, PRECIO $2.521 NETO POR UNIDAD DE COLACION   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470

Total Neto	$ 176.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 209.999