1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-388-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3751-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 195348,12 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LIMI Razón Social DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LIMI R.U.T. 86.650.300-1 Sucursal DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Unidad Suministro de Abarrotes destinados a Internados , segun listado adjunto. INT. LICEO LA FRONTERA DE VILLA COMUY.CIENCIAS Y AMMILLAN $ 1.028.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.148 $ 1.028.148

Total Neto	$ 1.028.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.348
TOTAL OC	$ 1.223.496